## 📊 ДЕТАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (в рублях)

> **Ключевые допущения:**

> - Год 1: только Москва и МО (~150–200 реабилитационных центров)

> - Год 2: масштабирование на всю РФ (цель — 800–1000 платящих центров к концу года)

> - Колл-центр: аутсорсинг, 24/7, ~220 000 ₽/мес в Год 1 → 600 000 ₽/мес в Год 2

> - IT-команда: 3 человека, средняя ЗП = 170 000 ₽ → 510 000 ₽/мес

> - Приложение «ЯБухой»: разработка в М1–М3 (300 000 ₽), поддержка с М4 (50 000 ₽/мес)

> - SEO + контекст + SMM: растущий бюджет (от 200 000 до 1 200 000 ₽/мес)

> - Доход: 20 000 ₽/мес за центр + премиум-места (9 × 50 000 = 450 000 ₽/мес с М8)

> 💡 **Примечания к доходам:**

> - **М1–М7**: рост числа платящих центров в Москве/МО (от 5 до ~150)

> - **М8**: запуск 9 премиум-мест (+450 000 ₽)

> - **М13+**: начало масштабирования на РФ → резкий рост количества центров

> - **М24**: ~1000 платящих центров (средний чек ≈ 21 000 ₽)

> 💡 **Примечания к расходам:**

> - **Год 1**: фокус на маркетинг в Москве (SEO + контекст + SMM = 200–400 тыс./мес)

> - **Год 2**: увеличение маркетинга до 800–1 200 тыс./мес + расширение колл-центра

---

## 🗺️ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ (по этапам)

### 🟢 **Этап 1: Запуск MVP и пилот в Москве/МО (М1–М6)**

**Цель**: создать рабочий продукт, получить первые лиды, подключить 50+ центров.

- **М1–М2**:

- Запуск MVP портала (каталог центров, заявка, личный кабинет)

- Разработка приложения «ЯБухой» (MVP)

- Подключение аутсорс колл-центра (4 оператора, скрипты, интеграция)

- Запуск SEO + контекстной рекламы по Москве (бюджет: 200 000 ₽/мес)

- Программа «Бесплатно 3 месяца» для первых 100 центров

- **М3–М6**:

- Сбор обратной связи, улучшение UX

- Отслеживание конверсии: звонок → направление → оплата

- Первые переходы на платную подписку (20 000 ₽)

- Запуск вирусных видео в VK/Telegram (таргет на родственников зависимых)

- Цель к М6: **50 платящих центров**, ежемесячный доход ≥ 1 млн ₽

---

### 🟡 **Этап 2: Достижение точки безубыточности в Москве/МО (М7–М12)**

**Цель**: выйти на стабильную прибыль в регионе, накопить кейсы, подготовить масштабирование.

- **М7–М9**:

- Запуск премиум-размещения (9 мест на главной за 50 000 ₽)

- Увеличение маркетингового бюджета до 400 000 ₽/мес

- Полная автоматизация передачи лидов в CRM центров

- Создание 5–10 кейсов успешных центров ("Как мы увеличили поток на 40% за 2 месяца")

- **М10–М12**:

- Оптимизация колл-центра: снижение стоимости лида, повышение качества

- Точка безубыточности достигнута (доход > расходы)

- Формирование команды для масштабирования (регион. менеджеры, аналитики)

- Подготовка технической и маркетинговой стратегии для выхода в РФ

- Цель к М12: **150–200 платящих центров**, чистая прибыль ≥ 1.5 млн ₽/мес

---

### 🔵 **Этап 3: Масштабирование на всю Россию (М13–М24)**

**Цель**: стать национальной платформой, достичь 1000+ платящих центров, вернуть инвестиции.

- **М13–М18**:

- Выход в 5 ключевых регионов: СПб, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар

- Расширение колл-центра до 15–20 операторов (или подключение региональных партнёров)

- Увеличение маркетинга до 800 000–1 000 000 ₽/мес (SEO + контекст + SMM по регионам)

- Запуск партнёрской программы для центров

- Цель к М18: **500+ платящих центров**

- **М19–М24**:

- Покрытие всех федеральных округов

- Добавление новых функций: аналитика, сравнение центров, отзывы, онлайн-консультации

- Развитие приложения «ЯБухой» как отдельного продукта (монетизация через подписку)

- Возврат инвестиций инвестору (через дивиденды или выкуп доли)

- Цель к М24: **1000+ платящих центров**, чистая прибыль > 10 млн ₽/мес

---

## 💰 ИТОГ: Почему 21 млн рублей — обоснованная сумма?

- **Капитальные затраты (М1–М3)**: ~1.8 млн ₽

- **Операционный дефицит (М1–М7)**: ~8.2 млн ₽

- **Масштабирование (М13–М24)**: ~11 млн ₽ (маркетинг + колл-центр + IT)

- **Резерв на риски**: ~2–3 млн ₽

✅ **Итого: 21–23 млн ₽** — это **реалистичный и безопасный бюджет** для:

- Запуска в Москве/МО

- Достижения безубыточности

- Успешного всероссийского масштабирования

- Возврата инвестиций к концу 24-го месяца

---